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奎屯市2014年支持新疆发展资金和项目(援疆项目)跟踪审计结果  

   文章来源:    时间:2015-02-10


        根据《中华人民共和国审计法》及伊犁州审计局关于印发《伊犁州2014年支持新疆发展资金和项目跟踪审计工作方案》的通知(伊州审投〔2014〕31号)要求,2014年10月至11月,365bet备用网成立审计组,对奎屯市2014年对口支援新疆发展资金和项目开展了跟踪审计,现将审计结果公告如下:

        一、基本情况

        我市2014年支持新疆资金和项目(以下简称援疆项目)跟踪审计工作,涉及9个项目管理单位。根据《伊犁州审计局关于印发伊犁州2014年支持新疆发展资金和项目跟踪审计工作方案的通知》(伊州审投〔2014〕31号),市审计局与援建方江苏徐州市审计局商议并确定了2014年援疆项目审计分工。市审计局对除交钥匙的续建和新建援疆项目和资金实施了跟踪审计,援建方江苏徐州市审计局对交钥匙的新建援疆项目和资金实施审计,实现了我市援疆项目审计全覆盖。

        截至2014年10月底,我市共组织审计援疆项目8个,涉及项目计划总投资21,530万元,其中援疆资金11,700万元,项目实际完成投资17,022.27万元。

        二、审计评价

        今年是全面实施援疆工作第四年,也是第八批援疆项目实施的第一年,江苏徐州市对口支援奎屯市工作组与我市对口援疆工作组密切协作,认真贯彻落实援疆政策和执行援疆规划,援疆资金到位及时,为积极扎实地推进援疆项目建设奠定了基础。审计中未发现重大违法违规问题及工程质量和安全事故。2014年援疆项目开工率、资金到位率、完成投资等情况较好,基本完成全年目标任务。特别是2014年新建的3个项目,建设手续基本齐全,招投标程序基本合规。但是也存在一些问题,如施工进度未按合同约定工期完成、会计核算不规范等。

        三、审计发现的主要问题

       (一)工程管理方面存在的问题

       部分项目工程进度缓慢。如:东区农贸市场项目(责任单位:市场开发服务中心),合同开工日期为2013年10月15日,竣工日期为2014年7月31日。实际开工日期为2014年4月17日,延误开工6个月,截至审计日还未竣工。青少年活动中心项目(责任单位:教育局),为续建项目,合同计划竣工日期为2013年6月18日,截至审计日,B区和C区已达到使用条件,A区和多功能报告厅已完成二次装修设计,还未招标。目前室外配套项目正在施工,已完成80%工程量。预计年内整体项目还不能交付使用;福利院二期工程项目(责任单位:民政局),为续建项目,合同计划竣工日期为2013年11月10日,截至审计日,主楼工程已经达到竣工状态,室外绿化及硬化配套项目因土地纠纷问题影响施工。

       (二)资金管理方面存在的问题。

       部分未按国有建设单位会计制度单独建账核算。如:青少年活动中心项目财务由市二小会计部门代核算,市二小会计部门对所实施的建设项目没有单独建账,也未按《国有建设单位会计制度》规定设置基本建设会计账簿,进行明晰核算。直接在奎屯市第二小学经费账中核算,相关部门缺少沟通,资金多渠道拨付,很难分清项目的资金来源状况。加之会计部门对工程情况不了解,对项目资金来源及应支付款项情况不清,造成建设成本核算不完整。

       四、整改情况

       针对上述问题,市审计局已出具审计报告,要求市援疆办督促相关责任单位严格按照审计意见限期整改。相关责任单位高度重视审计结果,积极采取措施整改。目前问题正在积极整改中,市审计局将跟踪检查审计整改落实情况。

 

 

 

 

 

 

 

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                                                                                             二0一四年十一月十九日



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