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365bet备用网关于对江苏省徐州市2016年支持奎屯市发展资金和项目(援疆项目)跟踪审计结果公示  

   文章来源:    时间:2017-06-02


根据《伊犁州2016年支持新疆发展资金和项目跟踪审计实施方案》( 伊州审投〔2016〕15号 )文件的要求,经伊犁州审计局授权,365bet备用网派出审计组于2016年10月19日至11月21日,对奎屯市对口援疆工作协调领导小组办公室(以下简称市援疆办)管理的2015年10月至2016年10月江苏省徐州市支持奎屯市发展资金和项目(以下简称援疆项目)的建设完成情况进行了跟踪审计并对相关事项进行了追溯和延伸。审计工作得到了市援疆办及相关部门的积极配合,市援疆办及相关部门对提供的与审计相关的工程资料、财务会计资料和其他相关材料(包括电子数据)的真实性和完整性负责,并作出了书面承诺。市审计局的职责是依法实施审计并出具审计报告。

一、项目基本情况及总体评价

一)援疆项目规划总体情况

2016年度计划安排援疆项目23个,分为促进就业类、教育类、改善人民群众生活条件类、推进产业发展类、干部人才培训类、基层阵地及反恐维稳建设和促进交流交往类七个方面,其中基建类项目共7个,除奎屯-独山子经济技术开发区综合经济发展中心为续建工程,其余均为新建项目,包括:奎屯市开干齐乡畜牧养殖示范区、奎屯市小微企业创业孵化园一期室外配套工程、奎屯市职业中专学生食堂、奎屯市第九小学风雨操场、奎屯市社区卫生项目全覆盖项目、奎屯独山子经济技术开发区中小企业创业园厂房及配套设施;非基建类项目共16个,包括:奎屯利泰丝路投资有限公司100万锭纺纱及200万锭筒子纱加工项目引导资金、奎屯新疆佰郑棉纺有限公司70万锭纺纱、织布、服装、棉花加工项目贷款贴息、奎屯新疆天虹基业纺织有限公司100万纱锭生产项目引导资金三个促进就业项目、奎屯市旅游发展总体专项规划编制、奎屯市产业招商推介项目、奎屯市在内地高校家庭经济困难生补贴以及干部、人才培训、设备购置、促进交流交往等项目。

援疆项目由市援疆办统一负责规划、协调,由市代建中心及相关部门负责建设和管理。

(二)援疆项目实施情况

1.2016年援疆计划完成情况

1)基建类项目完成情况。截至审计日,2016年度基建类项目共7个均完成,其完成情况如下:奎屯-独山子经济技术开发区综合经济发展中心续建项目(交支票);奎屯市小微企业创业孵化园一期室外配套工程(外配电),于11月2日完成竣工验收;奎屯市开干齐乡畜牧养殖示范区项目,于11月2日完成竣工验收;奎屯-独山子经济技术开发区中小企业厂房及配套设施(交支票)、奎屯市职业中专学生食堂项目,于11月2日完成竣工验收;奎屯市第九小学风雨操场项目,于11月7日完成竣工验收;奎屯市社区卫生服务覆盖项目,于11月9日完成竣工验收,以上7个项目累计完成投资初步估算为10685.90万元。

2)非基建类项目完成情况。截至审计日,2016年度非基建类项目共安排16个,完成情况如下:①促进就业项目3个已实施完成,奎屯-独山子经济技术开发区监察审计局已进行审计;②人才培训类项目4个,均已启动和实施;③设备购置类项目5个,其中视频侦查设施购置项目预计11月21日进行第三次招标和数字减影血管造影机(DSA)设备等待再次招标外,其余均完成;④其他类项目4个,除奎屯市内地高校大学生困难家庭补助项目,因尚未统一补助标准,未能实施,其余均完成。

2.援建资金管理和使用情况

截至审计日,2016年度援疆项目数为23个,总投资15792.00万元,其中援疆资金10978.00万元,资金到位12603.50万元,其中援疆资金7789.50万元,累计完成投资13019.27万元,援疆资金实际支出7283.89万元。具体情况如下:

省前指下达项目资金计划数为10978.00万元;截至2016年10月底,实际收到省前指拨款14189.50万元(其中:上年结转项目资金6400.00万元,当年计划项目资金7789.50万元);当年项目累计完成投资约13019.27万元(其中涉及援助资金约8693.80万元);徐州市对口支援新疆奎屯市工作组(以下简称工作组)拨出项目款13683.89万元(其中:上年结转项目拨款6400.00万元,当年项目拨款7283.89万元)。具体情况如下:
    1)工程类项目7个,计划援助资金7121.00万元,实际收到省前指拨款5789.50万元,工作组根据工程项目实际施工进度和结算情况,已拨付当年项目资金5422.89万元。
    2)促进就业项目3个,援助资金计划700.00万元,资金已经根据项目进展实际情况拨付到位700.00万元。
    3)设备购置类项目5个,援助资金计划1683.00万元,省前指已拨款309.00万元,实际拨付170.00万元。
    4)人才培训类项目4个,援助资金计划606.00万元,资金均已拨付到位。
    5)其他类项目4个,援助计划868.00万元,省前指已拨款385.00万元,工作组实际拨付385.00万元。

(二)总体评价

2016年是“十三五”援疆规划开局之年,在徐州市和奎屯市两地党委、政府的关心支持下,在两地援疆工作组的密切配合下,市援疆办及相关部门面对时间紧、任务重、点多面广、施工困难多等问题,做了大量富有成效的工作,使奎屯市的援疆项目建设取得了显著成效。

但审计发现,基建类项目代建工作还处于逐步规范的阶段,项目管理还不够规范,部分基建项目在工程款支出环节存在问题,应引起高度重视,并采取切实有效的措施在今后的工作中予以纠正。

二、审计发现的主要问题

(一)奎屯市在内地高校家庭经济困难生补贴项目未实施

2016奎屯市援疆项目计划列入奎屯市在内地高校经济困难生补助项目,计划资金投入468万元,但按规定要求,各受援地、各相关部门要会同支援省市前方指挥部制定助学金管理实施细则。截至审计日,由于州上的实施细则未出台,项目资金未到位,因此项目未实施。

(二)用不符合要求的原始凭证作为支出依据

2016年援疆工作组支付949.18万元工程款未附发票,使用施工单位收据入账,其中:奎屯市职业中专学生食堂项目830.18万元、奎屯市开干齐乡畜牧养殖示范区项目119.00万元。

此问题市援疆办已督促项目建设单位在审计期间进行整改完毕

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                                  2017330

 



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